貴州儺文化博物館2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開的說明
時間: 2018-02-22 11:05:00 瀏覽: 2247
一、部門概況
1、部門主要職能：貴州儺文化博物館是銅仁市文化廣電新聞出版局所屬的財政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點單位之一，屬國家批準的免費開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是獨立一級預(yù)算，主要設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
3、部門人員構(gòu)成：貴州儺文化博物館現(xiàn)有事業(yè)編制12個，在職人員11個，離退休人員3個。其中在崗專業(yè)技術(shù)人員6個，管理崗位3個。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年收入預(yù)算總額167.17萬元，比上年增加45.12萬元，變動原因是單位人員經(jīng)費的增加。相應(yīng)安排支出預(yù)算 167.17萬元。其中：工資福利支出147.01萬元，占預(yù)算支出 87.94 %，對個人和家庭補助支出4.46萬元，占預(yù)算支出2.67%，商品和服務(wù)支出15.7萬元，占預(yù)算支出9.39%。
三、部門運行經(jīng)費安排情況
2018年部門運行經(jīng)費預(yù)算為15.7萬元，比上年增加3.06萬元，比上年增加24.2%，變動原因是：1、綜合定額預(yù)算標(biāo)準調(diào)整變化；2、單位人員的增加。
四、政府性基金預(yù)算安排情況。
2018年政府性基金預(yù)算0萬元，基金支出0萬元。
五、政府采購情況。
政府采購計劃為0萬元，其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務(wù)采購0萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年年初，單位國有資產(chǎn)合計1231.66萬元，包括流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)1231.66萬元。
七、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1.8萬元，比上年減少0.17萬元，比上年下降8.63%，減少原因是公務(wù)接待費用的減少。三公經(jīng)費明細如下：
1、出國（出境）費用0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。
2、車輛購置費0萬元，由財政統(tǒng)籌安排，年初未下達到部門。車輛運行維護費1.5萬元，主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3、公務(wù)接待費0.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少0.17萬元，比上年下降36.17 %，減少原因主要是公務(wù)接待的減少。
八、部分專有名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
附件：2018年預(yù)算和三公經(jīng)費公開情況表
http://bangbul.cn/uploadfile/2018/0410/20180410025122125.xls
貴州儺文化博物館
2018年2月13日