貴州儺文化博物館2016年度部門決算
時間: 2018-11-22 09:31:14 瀏覽: 2208一、貴州儺文化博物館概況
（一）主要職能
貴州儺文化博物館是銅仁市文化廣電新聞出版所屬財政全額預算管理的正科級事業(yè)單位。主要職能和業(yè)務范圍為文物征集、展覽、研究、保管、修復和對外交流等。
（二）部門決算單位構成機構設置
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館內設5個機構，即：辦公室、業(yè)務科、保衛(wèi)科、保管部、社教部。現(xiàn)有事業(yè)編制9個，在職人員9個，離退休人員2個。
二、貴州儺文化博物館2016年度部門決算公開報表
詳見附表。
三、貴州儺文化博物館2016年度部門決算情況說明
（一）貴州儺文化博物館2016年度收入支出決算總體情況說明
貴州儺文化博物館2016年度收支決算總計885.81萬元，與2015年相比增加604.3萬元，增長214.66%。主要原因是：一是人員經費增加是調整津補貼；二是單位業(yè)務工作增加，專項工作經費增加。
（二）貴州儺文化博物館2016年度收入決算情況說明
本年收入合計845.81萬元，其中：財政撥款收入578.52萬元，占68.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入267.29萬元，占31.6%。
（三）貴州儺文化博物館2016年度支出決算情況說明
本年支出合計556.98萬元，其中：基本支出114.52萬元，占20.6%；項目支出442.46萬元，占79.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州儺文化博物館2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州儺文化博物館2016年度收支決算總計618.52萬元，與2015年相比增加373.2萬元，增長152.13%。主要原因是：一是人員經費增加是調整津補貼；二是單位業(yè)務工作增加，專項工作經費增加。
（五）貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出289.69萬元，占本年支出合計的52.01%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加84.37萬元，增長41.09%。主要原因是：一是人員經費增加是調整津補貼；二是單位業(yè)務工作增加，專項工作經費增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出281.71萬元，占97%；住房保障（類）支出7.98萬元，占3%
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.99 萬元，支出決算為289.69 萬元，增長161%。主要原因是：一是工資調整導致人員經費增加；二是單位業(yè)務工作增加，專項工作經費增加。其中：
（1）文化與體育傳媒（類）文物（款）。年初預算102.83 萬元，支出決算261.71萬元，增長154.51%。具體情況如下：
文物保護（項）。年初預算0萬元，支出決算為20萬元。
博物館（項）。年初預算102.83萬元，支出決算241.71萬元，增長135.05%。完成年初預算的235.06%。
（2）文化與體育傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。
（3）住房保障（類）住房改革（款）。年初預算8.16萬元，支出決算7.98萬元，減少2.21%。具體情況如下：
住房公積金（項）年初預算8.16萬元，支出決算為7.98
萬元，完成年初預算的97.79%。
（六）貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款基本支出114.52 萬元，其中：人員經費109.27 萬元，主要包括：基本工資32.16萬元、津貼補貼8.84萬元、社會保障繳費3.59萬元、績效工資16.7萬元、退休費12.55萬元、獎勵金27.46萬元、住房公積金7.98萬元；公用經費5.25 萬元，主要包括：辦公費0.07萬元、勞務費2.48萬元、工會經費1.36萬元、福利費1.33萬元。
（七）貴州儺文化博物館2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出5.62萬元，比上年增加2.45萬元，上升77.29%，增加主要原因是公務接待、公務用車運行維護費較上年增加。具體情況如下：
（1）因公出國(境)費0萬元，與上年相同。
（2）公務用車購置及運行維護費5.18萬元, 其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.18萬元，比上年增加2.11萬元，同比增加68.73%，主要原因是出差多產生的公務車運行費多。
2016年新增公務用車0輛，年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（3）公務接待費0.44萬元，比上年增加0.34萬元，同比增加340%，主要原因是同比上年接待人數(shù)增加。 2016年度公務接待2批次、85人數(shù)。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州儺文化博物館2016年無政府性基金收支。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
貴州儺文化博物館屬全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
2、政府采購支出情況。
2016年貴州儺文化博物館無政府采購支出。
3、國有資產占用情況。
截至2016年12月31日，貴州儺文化博物館共有車輛1輛，其中， 一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
2016年沒有開展此項工作。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）文化與體育傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
（十八）文化與體育傳媒（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
（十九）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
（二十）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：貴州儺文化博物館2016年度部門決算公開報表 http://bangbul.cn/uploadfile/2018/1122/20181122093426838.xls
貴州儺文化博物館
2017年7月20日