貴州儺文化博物館2017年度部門決算
時間: 2018-07-25 11:46:00 瀏覽: 2309貴州儺文化博物館2017年度部門決算
目 錄
一、貴州儺文化博物館2單位概況
（一）、主要職能
（二）、單位構(gòu)成機構(gòu)設(shè)置
二、2017年度部門決算公開報表
（一）、收入支出決算總表
（二）、收入決算表
（三）、支出決算表
（四）、財政撥款收入支出決算總表
（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2017年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況說明
（二）、收入決算情況說明
（三）、支出決算情況說明
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（九）、其他重要事項情況說明
（十）、預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館概況
（一）主要職能
貴州儺文化博物館是銅仁市文化廣電新聞出版局所屬的財政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點單位之一，屬國家批準(zhǔn)的免費開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。
（二）部門決算單位構(gòu)成機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館部門決算是獨立一級決算，主要設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度部門決算情況說明
（一）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度收支決算總計791.43萬元，與2016年相比，減少94.38萬元，下降10.65%。主要原因是：預(yù)算收入和支出總體的金額減少，項目支出較去年相比減少，部分支出未申請財政預(yù)算撥款，用的是以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度收入決算情況說明
本年收入合計567.83萬元，其中：財政撥款收入538.23萬元，占94.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入29.6萬元，占5.21%。
（三）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度支出決算情況說明
本年支出合計260.83萬元，其中：基本支出174.23萬元，占66.8%；項目支出86.61萬元，占33.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度財政撥款收支決算總計761.83萬元。與2016年相比，增加143.31萬元，上升23.17%。主要原因是：上年的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。
（五）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出260.83萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少28.86萬元，下降9.96%。主要原因是：受到預(yù)算的嚴格控制，八項規(guī)定之下公用經(jīng)費及項目支出減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出243.90萬元，占93.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.94萬元，占6.49%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為122.05萬元，支出決算為260.83萬元，增長113.71 %。主要原因是：年初預(yù)算經(jīng)費不足，工資和津補貼的調(diào)整，日常公用經(jīng)費較大。其中：
（1）文化體育與傳媒（類）文物（款）。年初預(yù)算為113.26萬元，支出決算為243.90萬元，增長115.35%。具體情況如下：
博物館（項）。年初預(yù)算為113.26萬元，支出決算為243.90萬元，完成年初預(yù)算的215.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是單位增加了人員，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是單位業(yè)務(wù)工作增加，專項工作經(jīng)費增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。年初預(yù)算為16.17萬元，支出決算為16.94萬元，增長4.76 %。具體情況如下：
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為12.06萬元，支出決算為12.77萬元，完成年初預(yù)算的105.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老經(jīng)費增加。
其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為4.11萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的101.46 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整導(dǎo)致退休支出增加。
（六）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出174.23萬元，其中：人員經(jīng)費159.44萬元，主要包括：基本工資38.29萬元、津貼補貼3.33萬元、社會保障繳費4.58萬元、績效工資27.40萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.77萬元、退休費4.17萬元、獎勵金59.91萬元、住房公積金8.98萬元；公用經(jīng)費14.79萬元，主要包括：辦公費1.28萬元、印刷費3.09萬元、水費0.58萬元、電費2.13萬元、郵電費0.48萬元、差旅費1.21萬元、維修（護）費0.23萬元、公務(wù)接待費0.22萬元、勞務(wù)費0.18萬元、工會經(jīng)費1.48萬元、福利費1.63萬元、公務(wù)用車運行維護費1.37萬元、其他商品和服務(wù)支出0.92萬元。
（七）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.97萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的188.32%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5萬元, 完成預(yù)算的232.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元, 完成預(yù)算的46.81%。2017年度“三公”經(jīng)費支出大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年的“三公”經(jīng)費預(yù)算不足，加之本年出差和考察儺戲文化和紅色革命文物差旅費增加。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.90萬元，下降33.81%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，接待經(jīng)費減少，規(guī)范了公務(wù)用車的管理。具體情況如下：
（1）因公出國(境)費0萬元，比上年增減0萬元,同比增減0%，。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元, 其中公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比上年減少1.7萬元，同比減32.69%，主要原因是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少，加強和規(guī)范公務(wù)用車配備使用管理，相應(yīng)減少運行維護費支出。
（3）公務(wù)接待費0.22萬元，比上年增減0.22萬元，同比減50%，主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制了公務(wù)接待行為。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5萬元, 占94.34%；公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元, 占5.66%。具體情況如下：
（1）因公出國(境)費支出0萬元。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元, 其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于公車燃油費、公車維修費、過路費以及保險費支出。
2017年新增公務(wù)用車0輛，年末單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費0.22萬元，主要用于公務(wù)接待用餐。 2017年度公務(wù)接待3批次、總共30人數(shù)。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
2、政府采購支出情況。
2017年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館共有車輛1輛，其中， 一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十）預(yù)算績效情況說明
2017年我單位沒有納入市本級部門預(yù)算重點評價的項目，不屬于市本級部門整體支出績效評價試點單位，因此未開展預(yù)算績效評價工作。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）：指文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
http://bangbul.cn/uploadfile/2019/0131/20190131122058336.xls
貴州儺文化博物館
2018年7月25日