貴州儺文化博物館2018年部門預(yù)算公開
時(shí)間: 2018-02-23 12:13:00 瀏覽: 2207貴州儺文化博物館2018年部門預(yù)算公開
目 錄
一、部門概況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、收支預(yù)算總體情況
三、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
四、政府性基金預(yù)算安排情況
五、政府采購情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、預(yù)算績效情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
九、部分專用名詞解釋
十、2018年預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開情況表
（一）部門預(yù)算收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財(cái)政撥款收支總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
一、部門概況
1、部門主要職能：貴州儺文化博物館是銅仁市文化廣電新聞出版局所屬的財(cái)政全額預(yù)算管理的正科級(jí)事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點(diǎn)單位之一，屬國家批準(zhǔn)的免費(fèi)開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是獨(dú)立一級(jí)預(yù)算，主要設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
3、部門人員構(gòu)成：貴州儺文化博物館現(xiàn)有事業(yè)編制12個(gè)，在職人員11個(gè)，離退休人員3個(gè)。其中在崗專業(yè)技術(shù)人員6個(gè)，管理崗位3個(gè)。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年收入預(yù)算總額167.17萬元，比上年增加45.12萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算 167.17萬元。其中：工資福利支出147.01萬元，占預(yù)算支出 87.94 %，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.46萬元，占預(yù)算支出2.67%，商品和服務(wù)支出15.7萬元，占預(yù)算支出9.39%。
三、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.7萬元，比上年增加3.06萬元，比上年增加24.2%，變動(dòng)原因是：1、綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；2、單位人員的增加。
四、政府性基金預(yù)算安排情況。
2018年政府性基金預(yù)算0萬元，基金支出0萬元。
五、政府采購情況。
政府采購計(jì)劃為0萬元，其中：貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務(wù)采購0萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年年初，單位國有資產(chǎn)合計(jì)1231.66萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)1231.66萬元。
七、預(yù)算績效管理情況
2018年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報(bào)2018年部門整體支出績效目標(biāo)，共設(shè)置部門整體支出績效目標(biāo)2個(gè)，涉及預(yù)算資金167.17萬元。單位沒有納入部門預(yù)算重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，比上年減少0.17萬元，比上年下降8.63%，減少原因是公務(wù)接待費(fèi)用的減少。
三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：
1、出國（出境）費(fèi)用0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。
2、車輛購置費(fèi)0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少0.17萬元，比上年下降36.17 %，減少原因主要是公務(wù)接待的減少。
九、部分專有名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
附件：2018年預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開情況表
http://bangbul.cn/uploadfile/2019/0131/20190131121822945.xls
貴州儺文化博物館
2018年2月23日