91avcom,91avcom|91avcom_91av爱爱私藏

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度部門決算

目    錄

一、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館概況 

（一）、主要職能 

（二）、單位構成機構設置

二、2018年度部門決算公開報表（見附表）

  （一）、收入支出決算總表

  （二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

  （一）、收入支出決算總體情況說明

  （二）、收入決算情況說明

（三）、支出決算情況說明

（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

（九）、預算績效情況說明

（十）、其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

 

一、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館概況

（一）主要職能

貴州儺文化博物館是銅仁市文化廣電新聞出版局所屬的財政全額預算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結構改革試點單位之一，屬國家批準的免費開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。

（二）部門決算單位構成機構設置

從預算單位構成看，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館部門決算包括：本級決算。

從預算單位機構設置看，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館部門決算是獨立一級決算，主要設置辦公室、業(yè)務科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心5個內設機構。

二、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度收支決算總計949.03萬元，與2017年相比，增加157.6萬元，上升19.91%。主要原因是：預算收入和支出總體的金額增加，項目支出較去年相比增加，部分支出未申請財政預算撥款，用的是以前年度財政結轉資金。（公開01表合計數(shù)）
　　（二）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度收入決算情況說明

本年收入合計618.44萬元，其中：財政撥款收入590.94萬元，占95.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入27.5萬元，占4.45%。

（三）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度支出決算情況說明

本年支出合計310.74萬元，其中：基本支出191.94萬元，占61.77%；項目支出118.8萬元，占38.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度財政撥款收支決算總計891.93萬元。與2017年相比，增加130.10萬元，上升17.08%。主要原因是：上年的結余結轉資金較多。（公開04表合計數(shù)）

（五）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款支出266.35萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.52萬元，上升2.11%。主要原因是：人員工資的調整，導致人員經費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出231.59萬元，占86.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.69萬元，占7.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.67萬元，占1.75%；住房保障（類）支出10.4萬元，占3.91%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為167.17萬元，支出決算為310.74萬元，增長185.88%。主要原因是：年初預算經費不足，工資和津補貼的調整，日常公用經費較大。其中：

（1）文化體育與傳媒（類）文物（款）。年初預算為137.77萬元，支出決算為275.98萬元，增長200.3%。具體情況如下：

博物館（項），年初預算為137.77萬元，支出決算為275.98萬元，完成年初預算的200.3%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是工資調整導致人員經費增加；二是單位業(yè)務工作增加，項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。年初預算為15.23萬元，支出決算為19.69萬元，增長29.28%。具體情況如下：

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為13.35萬元，支出決算為13.55萬元，完成年初預算的101.49%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是中途工資調整導致養(yǎng)老經費增加。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為1.88萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的326.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調整導致退休支出增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）。年初預算為4.01萬元，支出決算為4.67萬元，增長16.46%。具體情況如下：

事業(yè)單位醫(yī)療(項)，年初預算為4.01萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預算的116.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：工資調整導致醫(yī)療保險經費增加。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為10.16萬元，支出決算為10.40萬元，增長2.36%。具體情況如下：

住房公積金(項)，年初預算為10.16萬元，支出決算為10.40萬元，完成年初預算的102.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：工資調整導致住房公積金經費增加。

（六）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出191.94萬元，其中：人員經費165.46萬元，主要包括：基本工資43.99萬元、津貼補貼4.42萬元、社會保障繳費1.45萬元、績效工資43.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.55萬元、退休費6.14萬元、獎勵金37.37萬元、住房公積金10.4萬元；公用經費25.50萬元，主要包括：辦公費4.88萬元、印刷費2.4萬元、水費0.75萬元、電費3.59萬元、郵電費0.47萬元、差旅費2.51萬元、維修（護）費1.38萬元、公務接待費0萬元、勞務費0.29萬元、工會經費2.46萬元、福利費1.61萬元、公務用車運行維護費2.89萬元、其他商品和服務支出2.2萬元。

（七）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為4.26萬元，完成預算的236.67%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元, 完成預算的236.67%；公務接待費支出決算為0萬元, 完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出大于預算數(shù)的主要原因是本年的“三公”經費預算不足，加之本年出差和考察儺戲文化和紅色革命文物差旅費增加，公車老舊，維修費增加。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加0.55萬元，上升14.82%，增加主要原因是出差和考察儺戲文化和紅色革命文物差旅費增加，公車老舊，維修費用增加。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費0萬元，比上年增減0萬元,同比增減0%，。

（2）公務用車購置及運行維護費4.26萬元, 其中公務用車運行維護費4.26萬元，比上年增加0.76萬元，同比增長20.48%，主要原因是公車使用頻繁，年限太長，主要是公車運行維護費增多。

（3）公務接待費0萬元，比上年增減0.22萬元，同比減100%，主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制了公務接待行為。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元, 占100%；公務接待費支出決算為0萬元, 占0%。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費支出0萬元，全年安排因公出國(境)0次，出國(境) 0人。

（2）公務用車購置及運行維護費4.26萬元, 其中：

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費4.26萬元，主要用于公車燃油費、公車維修費、過路費以及保險費支出。

2018年新增公務用車0輛，年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費0萬元。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）2018年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評，涉及資金167.17萬元，自評覆蓋率達到100%。

2、部門整體支出績效自評情況

根據年初設定的績效目標，已完成全部目標任務，自評得分為68.01分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算的調整率偏高，原因是年初預算數(shù)與年底的決算數(shù)相差有點大；二是結轉結余的控制率和變動率偏高，原因是有一部分的專項資金在當年未完全使用完；三是三公經費的控制率偏高，年初預算金額為1.97萬元，實際年底發(fā)生了4.26萬元，主要是用于公車的運行及維修費用。

 

部門整體支出績效自評情況表
2018年度
預算單位名稱	貴州儺文化博物館
部門預算金額（萬元）		167.17	部門決算金額（萬元）		310.74
其中：1.基本支出（萬元）		167.17	其中：1.基本支出（萬元）		191.94
2.項目支出（萬元）			2.項目支出（萬元）		118.80
部門績效目標完成情況
申報績效目標個數(shù)（個）	2	完成績效目標個數(shù)（個）	2	未完成績效目標個數(shù)（個）	0
自評情況
自評分數(shù)	68.01		自評等級	合格

3、以部門為主體開展的重點績效評價結果

2018年本單位無重點績效評價結果。

（十）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館機關運行經費支出0萬元。

2、政府采購支出情況。

2018年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）：指文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

附：貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2018公開決算表http://bangbul.cn/uploadfile/2019/0722/20190722103546732.xls

貴州儺文化博物館

2019年7月17日