貴州儺文化博物館2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

 

第一部分  貴州儺文化博物館概況

 

一、部門主要職能

（一）貴州儺文化博物館是銅仁市文體廣電旅游局所屬的財(cái)政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點(diǎn)單位之一，屬國家批準(zhǔn)的免費(fèi)開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）預(yù)算單位構(gòu)成

貴州儺文化博物館2020年部門預(yù)算單位具體包括：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：貴州儺文化博物館。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

貴州儺文化博物館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為：辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、對外開放部、宣教部。

三、部門人員構(gòu)成

貴州儺文化博物館核定編制數(shù)為12人，其中：事業(yè)編制12人（含參公事業(yè)編制）。實(shí)有人數(shù)總計(jì)14人，在職人員為11人，其中:行政人員0人，事業(yè)人員11人；離退休人員為3人，其中:離休人員 0 人，退休人員 3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  貴州儺文化博物館 2020年預(yù)算公開報(bào)表

 

年部門收支預(yù)算總表
（本表收入按收入性質(zhì)填列，支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目）				單位：萬元
2020年收入		2020年支出		備注
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	181.56	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
四、事業(yè)收入		五、教育支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
六、其他收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	151.87
		八、社會保障和就業(yè)支出	12.27
		十、衛(wèi)生健康支出	5.82
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		二十、自然資源海洋氣象等支出
		二十一、住房保障支出	11.6
		二十二、糧油物資管理支出
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合計(jì)	181.56	本年支出合計(jì)	181.56
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收  入  總  計(jì)	181.56	支  出  總  計(jì)	181.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴州儺文化博物館2020年部門收入總表
													單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	原一般公共預(yù)算撥款收入	原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)經(jīng)營收入	其他收入	備注
類	款	項(xiàng)
207			文化旅游體育與傳媒支出	151.87		151.87
207	02		文物	151.87		151.87
207	02	05	博物館	151.87		151.87
208			社會保障和就業(yè)支出	12.27		12.27
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	12.27		12.27
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.27		12.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出	5.82		5.82
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.82		5.82
210	11	01	行政單位醫(yī)療
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82		5.82
221			住房保障支出	11.60		11.60
221	02		住房改革支出	11.60		11.60
221	02	01	住房公積金	11.60		11.60
合計(jì)				181.56		181.56

 

年部門支出總表
									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	其他支出	備注
類	款	項(xiàng)
207			文化旅游體育與傳媒支出	151.87	151.87
207	02		文物	151.87	151.87
207	02	05	博物館	151.87	151.87
208			社會保障和就業(yè)支出	12.27	12.27
208	05		行政事業(yè)單位離退休	12.27	12.27
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.27	12.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出	5.82	5.82
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
210	11	01	行政單位醫(yī)療
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
221			住房保障支出	11.6	11.6
221	02		住房改革支出	11.6	11.6
221	02	01	住房公積金	11.6	11.6
合計(jì)				181.56	181.56

 

 

 

 

 

 

年財(cái)政撥款收支總表
					單位：萬元
收入					支出									備注
項(xiàng)目				預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目			合計(jì)	一般公共預(yù)算		政府性基金預(yù)算		財(cái)政專戶管理非稅
一、本年收入				181.56	一、一般公共服務(wù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款				181.56	三、國防支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款					四、公共安全支出
（三）財(cái)政專戶管理非稅					五、教育支出
					六、科學(xué)技術(shù)支出
					七、文化旅游體育與傳媒支出			151.87	151.87
					八、社會保障和就業(yè)支出			12.27	12.27
					十、衛(wèi)生健康支出			5.82	5.82
					十一、節(jié)能環(huán)保支出
					十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
					十三、農(nóng)林水支出
					十四、交通運(yùn)輸支出
					十五、資源勘探電力信息等支出
					十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
					十七、金融支出
					二十、自然資源海洋氣象等支出
					二十一、住房保障支出			11.6	11.6
					二十二、糧油物資管理支出
					二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
					二十九、其他支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)					二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)				181.56	支出總計(jì)			181.56　181.56	181.56
年一般公共預(yù)算支出表
（本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項(xiàng)”級科目）												單位：萬元
科目編碼			科目名稱			合 計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出		備注
類	款	項(xiàng)
合計(jì)						181.56	181.56
207			文化旅游體育與傳媒支出			151.87	151.87
207	02		文物			151.87	151.87
207	02	05	博物館			151.87	151.87
208			社會保障和就業(yè)支出			12.27	12.27
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			12.27	12.27
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出			12.27	12.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
210			衛(wèi)生健康支出			5.82	5.82
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療			5.82	5.82
210	11	01	行政單位醫(yī)療
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療			5.82	5.82
221			住房保障支出			11.6	11.6
221	02		住房改革支出			11.6	11.6
221	02	01	住房公積金			11.6	11.6
合計(jì)						181.56	181.56
注：此表反映部門2020年度一般公共預(yù)算撥款支出情況

 

貴州儺文化博物館2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
						單位：萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目				部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目
科目編碼		科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額
類	款			類	款
**	**	合    計(jì)	181.56	**	**	合    計(jì)	181.56
501		機(jī)關(guān)工資福利支出		301		工資福利支出
	1	工資獎金津補(bǔ)貼			1	基本工資
					2	津貼補(bǔ)貼
					3	獎金
					7	績效工資
	2	社會保障繳費(fèi)			8	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
					9	職業(yè)年金繳費(fèi)
					10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
					12	其他社會保障繳費(fèi)
	3	住房公積金			13	住房公積金
	99	其他工資福利支出			99	其他工資福利支出
502		機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出		302		商品和服務(wù)支出
	1	辦公經(jīng)費(fèi)			1	辦公費(fèi)
					2	印刷費(fèi)
					4	手續(xù)費(fèi)
					5	水費(fèi)
					6	電費(fèi)
					7	郵電費(fèi)
					9	物業(yè)管理費(fèi)
					11	差旅費(fèi)
					14	租賃費(fèi)
					28	工會經(jīng)費(fèi)
					29	福利費(fèi)
					39	其他交通費(fèi)用
	2	會議費(fèi)			15	會議費(fèi)
	3	培訓(xùn)費(fèi)			16	培訓(xùn)費(fèi)
	4	專用材料購置費(fèi)			24	被裝購置費(fèi)
					25	專用燃料費(fèi)
	5	委托業(yè)務(wù)費(fèi)			3	咨詢費(fèi)
					26	勞務(wù)費(fèi)
					27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
	6	公務(wù)接待費(fèi)			17	公務(wù)接待費(fèi)
	8	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
	9	維修（護(hù)）費(fèi)			13	維修（護(hù)）費(fèi)
	99	其他商品和服務(wù)支出			99	其他商品和服務(wù)支出
503		機(jī)關(guān)資本性支出（一）		310		資本性支出
	6	設(shè)備購置			2	辦公設(shè)備購置
					7	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
505		對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	155.46	301		工資福利支出	155.46
	1	工資福利支出	155.46		1	基本工資	46.8
					2	津貼補(bǔ)貼	3.72
					3	獎金	30
					7	績效工資	45
					8	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	12.27
					9	職業(yè)年金繳費(fèi)
					10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	5.82
					12	其他社會保障繳費(fèi)	0.25
					13	住房公積金	11.6
					99	其他工資福利支出
	2	商品和服務(wù)支出	19.33	302		商品和服務(wù)支出	19.33
					1	辦公費(fèi)	2.83
					2	印刷費(fèi)
					3	咨詢費(fèi)
					4	手續(xù)費(fèi)	0.05
					5	水費(fèi)	1
					6	電費(fèi)	2
					7	郵電費(fèi)	3.15
					9	物業(yè)管理費(fèi)	0.3
					11	差旅費(fèi)	1.8
					13	維修（護(hù)）費(fèi)	0.5
					14	租賃費(fèi)
					15	會議費(fèi)	1.15
					16	培訓(xùn)費(fèi)
					17	公務(wù)接待費(fèi)	0.3
					18	專用材料費(fèi)
					24	被裝購置費(fèi)
					25	專用燃料費(fèi)
					26	勞務(wù)費(fèi)	0.3
					27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
					28	工會經(jīng)費(fèi)	1.91
					29	福利費(fèi)	2.04
					31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.5
					39	其他交通費(fèi)用
					99	其他商品和服務(wù)支出	0.5
506		對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助	0.3	310		資本性支出	0.3
	1	資本性支出（一）	0.3		2	辦公設(shè)備購置	0.3
	2	資本性支出（二）			7	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
509		對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6.47	303		對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6.47
	1	社會福利和救助			4	撫恤金
					5	生活補(bǔ)助
					6	救濟(jì)費(fèi)
					7	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
	2	助學(xué)金			8	助學(xué)金
	5	離退休費(fèi)	6.47		1	離休費(fèi)
					2	退休費(fèi)	6.47
					3	退職（役）費(fèi)
	99	其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助			99	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
													單位：萬元
項(xiàng)目				2019年初預(yù)算數(shù)		2020年初預(yù)算數(shù)	2020年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化比率		2020年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化原因		2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重		備注
合計(jì)				1.8		1.8	0		無變化		1
一、 因公出國（境）費(fèi)				0		0	0		無變化		0
二、公務(wù)接待費(fèi)				0.3		0.3	0		無變化		0.17
三、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)				1.5		1.5	0		無變化		0.83
1.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)				1.5		1.5	0		無變化		0.83
2.公務(wù)車購置費(fèi)
說明：1、因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。
4、公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。
6、銅仁市本級因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車購置費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配到部門，年度間根據(jù)實(shí)際情況，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門。
7、部門“三公”經(jīng)費(fèi)無相關(guān)支出的，須填“0"。
年政府性基金預(yù)算支出表
												單位：萬元
科目編碼			科目名稱		政府性基金預(yù)算支出							備注
類	款	項(xiàng)			合計(jì)			基本支出		項(xiàng)目支出
					0			0		0
					0			0		0
					0			0		0
合計(jì)					0			0		0

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  貴州儺文化博物館2020年預(yù)算安排說明

 

 

一、收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額 181.56 萬元，按收入的性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算收入181.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用 0 萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；財(cái)政專戶管理非稅0萬元；本年度無政府性基金預(yù)算撥款。

2.支出預(yù)算總額181.56萬元，按支出功能分為：文化旅游體育與傳媒支出151.87萬元；社會保障和就業(yè)支出12.27 萬元；衛(wèi)生健康支出5.82萬元；住房保障支出11.6萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

3. 貴州儺文化博物館2020年收支總預(yù)算 181.56 萬元，比 2019 年收支總預(yù)算增加5.02萬元，主要原因單位人員工資福利增加。

二、收入總體情況說明

收入預(yù)算總額 181.56萬元全部為當(dāng)年預(yù)算，比上年增加5.02 萬元，主要原因一是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；二是單位人員經(jīng)費(fèi)的增加。收入預(yù)算總額包括公共預(yù)算撥款收入 181.56萬元，占總收入的 100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元，占總收入的 0%；其他收入0萬元，占總收入的 0%。按支出功能分為：文化旅游體育與傳媒支出151.87 萬元，占總收入的83.65%；社會保障和就業(yè)支出 12.27 萬元，占總收入的 6.76%；衛(wèi)生健康支出5.82萬元，占總收入的 3.21%；住房保障支出 11.6萬元，占總收入的 6.38%。具體如下：

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）151.87萬元。其中：文物(款)博物館（項(xiàng)）151.87萬元，占總收入的83.65%。文化旅游體育與傳媒支出比上年增加6.65萬元，主要原因一是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是工資福利費(fèi)支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）12.27萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.27萬元，占總收入的 6.76%。社會保障和就業(yè)支出比上年減少3.61萬元，原因是今年無退休人員，所以無職業(yè)年金支出預(yù)算。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）5.82萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）0萬元，占總收入的 0%；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.82 萬元, 占總收入的 3.21%。衛(wèi)生健康支出比上年增加1.15萬元，原因是人員工資調(diào)整造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）11.6萬元，占總收入的 6.38%。比上年增加0.83萬元，原因是人員工資調(diào)整造成住房公積金基數(shù)增加。

三、支出總體情況說明

支出預(yù)算總額181.56萬元，比上年增加5.02萬元，主要原因一是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；二是單位人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中:基本支出181.56萬元，占部門支出的100%,比上年增加5.02萬元，原因是單位人員工資調(diào)整導(dǎo)致工資福利費(fèi)用增加；基本支出主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出、離退休費(fèi)的支出，按支出功能分為：文化旅游體育與傳媒支出(類)151.87萬元，占總支出的83.65%，比上年增加6.65萬元，原因是人員工資福利費(fèi)支出增加。社會保障和就業(yè)支出(類)12.27萬元，占總支出的 6.76%，比上年減少3.61萬元，原因是今年無職業(yè)年金預(yù)算支出；衛(wèi)生健康支出（類）5.82 萬元, 比上年增加1.15萬元，原因是人員工資調(diào)整造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；住房保障支出(類11.6萬元，占總支出的6.38%，比上年增加0.83萬元，原因是人員工資調(diào)整造成住房公積金基數(shù)增加。項(xiàng)目支出0萬元，占部門支出的0%，比上年增加（減少）0萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額181.56萬元，比上年增加5.02萬元，主要原因一是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；二是單位人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中:原一般公共預(yù)算撥款181.56萬元，原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度單位繼續(xù)安排使用0萬元。

2.支出預(yù)算總額181.56萬元，比上年增加5.02萬元，主要原因一是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；二是單位人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中: 文化旅游體育與傳媒支出151.87萬元；社會保障和就業(yè)支出12.27萬元；衛(wèi)生健康支出5.82 萬元；住房保障支出11.6萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為181.56萬元，比上年增加5.02萬元。主要原因是一是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化；二是單位人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出181.56萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的0%，基本支出中文化旅游體育與傳媒支出151.87萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.27萬元；行政（事業(yè)）單位醫(yī)療5.82萬元；住房公積金支出11.6萬元；職業(yè)年金支出0萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出181.56萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，包括工資福利支出155.46萬元，占基本支出的85.62%；商品和服務(wù)支出19.33萬元，占基本支出的10.65%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.47萬元，占基本支出的3.56%；資本性支出0.3萬元，占基本支出的0.17%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費(fèi)支出161.93萬元，占基本支出的89.19%；公用經(jīng)費(fèi)支出19.63萬元，占基本支出的 10.81%。具體如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出161.93萬元，比上年增加4.85萬元，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。該支出具體包括工資福利支出155.46萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.47萬元。工資福利支出155.46萬元用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬、以及繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)，具體包括：基本工資46.8萬元、津貼補(bǔ)貼3.72萬元、獎金30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.27萬元，職業(yè)年金0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育保險(xiǎn)5.82萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.25萬元，住房公積金11.6萬元，績效工資45萬元；商品和服務(wù)支出中其他交通費(fèi)用0萬元，用于在職職工公車改革補(bǔ)貼；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.47萬元用于離退休人員費(fèi)用具體包括：離休費(fèi)0元、退休費(fèi)6.47萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出19.63萬元，比上年增加0.17萬元，主要原因是綜合定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化。該支出反映單位購買商品和服務(wù)的日常支出，包括辦公費(fèi)2.83萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)1.14萬元、公務(wù)接待0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.91萬元、福利費(fèi)2.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元，資本性支出0.3萬元。

七 、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。按照相關(guān)要求，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配，年度執(zhí)行中，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門；因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定和外事部門出國任務(wù)批復(fù)據(jù)實(shí)辦理，我單位年初無預(yù)算安排。

2.2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，與上年1.8萬元相比增加（減少）0萬元，增長（下降）率為0%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5萬元，與上年 1.5萬元相比增加0萬元，增長（下降）率為0%，原因是厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車保有量為1輛；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年 0.3萬元相比增加0萬元，增長（下降）率為0%，原因是厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

3.2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，比上年增加0萬元，比上年增長0%，增長原因：厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

　  1.出國（境）費(fèi)用0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。（出國（境）費(fèi)用，主要用于國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出）

2.車輛購置費(fèi)0萬元，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，年初未下達(dá)到部門。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),1.5萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年增加（減少）0萬元，比上年增長（下降）0%，增長（下降）原因主要是主要是厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

八 、政府性基金預(yù)算支出情況說明

單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)說明

 

一、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19.63萬元，比上年增加0.17萬元，比上年增加0.87%，變動原因是：1.辦公經(jīng)費(fèi)增加；2.財(cái)政綜合定額調(diào)整增加。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

二、政府采購情況。

政府采購計(jì)劃為51.27萬元，其中：貨物采購17.46萬元、工程采購3萬元、服務(wù)采購30.81萬元，主要是計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備、文物、維修、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、公車維修、印刷等購置，較上年減少327.27萬元，主要原因是：上年度我單位有一庫房保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目，需要采購的貨物較多，今年沒有項(xiàng)目建設(shè)。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年年初，單位國有資產(chǎn)合計(jì)757.15萬元，包括流動資產(chǎn)46萬、固定資產(chǎn)凈值711.15萬元（原值1456.69萬元，比上年增加213.55萬元，主要原因是單位文物庫房保護(hù)項(xiàng)目所采購的貨物。）

四、預(yù)算績效管理情況

2020年銅仁市全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報(bào)2020年部門整體支出績效目標(biāo)，共設(shè)置部門整體支出績效目標(biāo)6個(gè)，預(yù)算資金181.56萬元。其中100萬元及100萬元以上項(xiàng)目績效目標(biāo)0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

五、項(xiàng)目支出安排說明

       本單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算為0萬元。

六、部分專有名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

附件：貴州儺文化博物館2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息表

http://bangbul.cn/uploadfile/2020/0807/20200807032641755.pdf