貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度部門決算
時間: 2020-08-14 15:08:00 瀏覽: 2522貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度部門決算
目 錄
一、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館單位概況
（一）、部門職能
（二）、單位構(gòu)成機構(gòu)設(shè)置
二、2019年度部門決算公開表（見附表）
（一）、收入支出決算總表
（二）、收入決算表
（三）、支出決算表
（四）、財政撥款收入支出決算總表
（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2019年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況說明
（二）、收入決算情況說明
（三）、支出決算情況說明
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（九）、預(yù)算績效情況說明
（十）、其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館單位概況
（一）部門職能
1. 貴州儺文化博物館是銅仁市文體廣電旅游局所屬的財政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點單位之一，屬國家批準(zhǔn)的免費開放博物館。其主要職能是文物征集、收藏、研究、展覽為一體。
（二）部門決算單位構(gòu)成 機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館部門決算包括：本級決算。
從預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置看，貴州儺文化博物館內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為：辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心。
貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度部門決算情況說明
（一）2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收支決算總計579.29萬元，與2018年相比，減少369.74萬元，降低38.96%。主要原因是：項目收支入較2018年減少。
（二）2019年度收入決算情況說明
本年收入合計275.18萬元，其中：財政撥款收入245.18萬元，占89.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30萬元，占10.9%。
（三）2019年度支出決算情況說明
本年支出合計547.36萬元，其中：基本支出184.87萬元，占33.78%；項目支出362.48萬元，占66.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支決算總計536.58萬元。與2018年相比，減少355.35萬元，降低39.84%。主要原因是：項目收支入較2018年減少 。
（五）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出536.58萬元，占本年支出合計的98.03%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加270.23萬元，增長101.46%。主要原因是：人員工資的調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，單位文物庫房建設(shè) 。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出508.11 萬元，占 94.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.3萬元，占2.29 %；衛(wèi)生健康支出（類）支出5.01 萬元，占0.93 %；住房保障支出（類）支出11.16 萬元，占2.08 %。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為176.54萬元，支出決算為536.58 萬元，完成年初預(yù)算的303.94 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算經(jīng)費不足，工資和津補貼的調(diào)整，日常公用經(jīng)費較大，文物保護款項未列入年初預(yù)算。其中：
（1）文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為252.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文物保護項目年初未列入預(yù)算。
（2）文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項），年初預(yù)算為145.22萬元，支出決算為255.42萬元，完成年初預(yù)算的175.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是單位業(yè)務(wù)工作增加，項目工作增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為14.02萬元，支出決算為12.3萬元，完成年初預(yù)算的87.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年有退休人員，今年無新增退休人員。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為4.67萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的107.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費基數(shù)增高。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為10.77萬元，支出決算為11.6萬元，完成年初預(yù)算的107.28 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整導(dǎo)致公積金繳費數(shù)增加。
（六）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.88 萬元，其中：人員經(jīng)費166.72萬元，主要包括：基本工資46.58萬元、津貼補貼19.48萬元、獎金38.03萬元、伙食補助費0萬元、績效工資29.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.3萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.01萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費1.5萬元、住房公積金11.16萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費3.6萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費18.16萬元，主要包括：辦公費2.28萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.27萬元、電費2.18萬元、郵電費1.49萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.68萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修（護）費1.28萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.26萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費4.11萬元、福利費3.56萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元等。
（七）貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的121.11%。2019年度“三公”經(jīng)費支出大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車?yán)吓f，運行維修費增加。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少2.08萬元，下降48.83%，增減主要原因是加強日常公務(wù)用車管理，出差下鄉(xiāng)減少，具體情況如下：
（1）因公出國(境)費0萬元，比上年增減0萬元，同比增減0%。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費2.18萬元, 其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增減0萬元，同比增減0%；公務(wù)用車運行維護費2.18萬元，比上年增減2.08萬元，同比增減48.83%，主要原因是公車?yán)吓f，使用年限較長，運行維護費增多。
（3）公務(wù)接待費0萬元，比上年增減0萬元，同比增減0%。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.18萬元, 占100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元, 占0%。具體情況如下：
（1）因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，全年安排單位和下屬單位因公出國(境) 團組0個，累計0人。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為1.5萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的145.33%, 支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車?yán)吓f，使用年限較長，運行維護費增多。
其中：
公務(wù)用車購置費支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出2.18萬元，主要用于公車燃油費、公車維修費、過路費及保險費支出。
2019年新增公務(wù)用車0輛，年末單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%, 支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范接待管理、厲行節(jié)約。2019年度公務(wù)接待0批次、0人數(shù)。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）2019年度預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出開展績效自評工作。共計6個項目進行了績效自評，涉及資金176.54萬元，占單位整體支出的100%。單位績效評價工作取得的成效。
2、部門整體支出績效自評情況 。
貴州儺文化博物館
部門整體支出績效自評報告
為深入貫徹全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《銅仁市深化財政預(yù)算績效管理實施方案》.《市直預(yù)算部門2019年績效運行監(jiān)控和績效評價工作方案》要求，我單位成立評價組，于2020年3月11日至3月11日，對本單位2019年部門整體支出開展績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：
一、 基本概況
（一） 部門機構(gòu)設(shè)置情況
貴州儺文化博物館事業(yè)編制有12人，其中在職人員11人，退休人員3人，主要設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)科、保衛(wèi)科、文物保管部、儺文化研究中心5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二） 部門職能情況
貴州儺文化博物館是銅仁市文體廣電旅游局所屬的財政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，是銅仁市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點單位之一，屬國家批準(zhǔn)的免費開放博物館。其主要職能是文物征集、鑒定、收藏、研究、展覽為一體。
（三） 部門績效目標(biāo)
根據(jù)《銅仁市部門整體支出績效評價目標(biāo)申報表》（2019
年度），貴州儺文化博物館2019年度主要績效目標(biāo)及具體工作如下：
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)主要內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
觀眾參觀量 |
博物館全年觀眾參觀人數(shù) |
12萬人次 |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
免費開放工作 |
周二至周日面向社會公眾免費開放，周一和全國統(tǒng)一閉館。 |
周一閉館，周二至周日開放 |
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投入成本指標(biāo) |
免費開放工作 |
購買免費開放所需用品：如一次性杯子，衛(wèi)生紙,觀眾留言冊，DAY手畫面具，筆，顏料，筆記本等，成本控制在64萬元。 |
金額≤64萬元 |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
完成時間 |
2019年1月—2019年12月 |
2019年12月31日前完成 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
民族文化進校園活動 |
在學(xué)校為學(xué)生開展民族文化教育講座并舉辦儺文化巡展 |
一次 |
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… |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
民族文化進校園活動 |
讓學(xué)校70%的學(xué)生參與到文化教育講座和巡展活動中來 |
100% |
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投入成本指標(biāo) |
民族文化進校園活動 |
制作巡展的流動展板，經(jīng)費測算控制在6萬元 |
金額≤6萬元 |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
民族文化進校園活動 |
2019年12月之前完成 |
2019年12月31日前完成 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
收集整理儺戲劇目 |
德江縣24臺儺堂正戲劇目 |
完成24臺儺堂戲劇目 |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
儺戲劇目的完整性 |
儺戲表演的場景布置要原滋原味，演員服飾要符合劇情，法師的服飾要繡工精美，有一定藝術(shù)價值 |
100% |
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投入成本指標(biāo) |
儺堂戲24臺 |
每臺儺堂戲要有正式演出，有完整的文字劇本和清晰的數(shù)字化表演視頻，經(jīng)費測算40萬元。 |
金額≤40萬元 |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
收集整理儺戲劇目 |
2019年10月之前完成 |
2019年10月31日之前完成 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
5.18國際博物館日活動 |
開展博物館日宣傳教育活動 |
1次 |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
5.18國際博物館日活動 |
讓市民了解儺文化，宣傳博物館知識，爭取參與活動的觀眾達(dá)到2000人 |
100% |
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投入成本指標(biāo) |
5.18國際博物館日活動 |
舉辦文藝表演活動，進一步激發(fā)群眾積極參與博物館宣傳活動的熱情，經(jīng)費預(yù)算控制在8萬元。 |
金額≤8萬元 |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
5.18國際博物館日活動 |
2019年5月舉行活動 |
2019年5月31日之前完成 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
開展消防知識培訓(xùn) |
組織博物館全體職工學(xué)習(xí)消防安全知識 |
2次 |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
開展消防知識培訓(xùn) |
讓100%職工學(xué)會使用消防器材，提高火災(zāi)發(fā)生時自救、互救能力，強化全體館員消防安全工作的責(zé)任感和自覺性 |
100% |
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投入成本指標(biāo) |
開展消防知識培訓(xùn) |
按照消防檢查的相關(guān)要求，購置和完善消防設(shè)備，成本控制在5萬元 |
金額≤5萬元 |
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… |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
開展消防知識培訓(xùn) |
2019年12月31日之前舉行消防安全培訓(xùn) |
2019年12月31日前完成 |
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目 |
應(yīng)完成數(shù)量指標(biāo) |
文物藏品征集 |
征集文物藏品40件 |
征集40件藏品 |
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… |
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應(yīng)達(dá)到質(zhì)量指標(biāo) |
文物藏品征集 |
征集的文物要達(dá)到一定的藝術(shù)價值和收藏價值 |
100% |
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… |
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投入成本指標(biāo) |
文物藏品征集 |
文物征集的資金成本控制在53.54萬元 |
金額≤53.54萬元 |
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應(yīng)完成時效指標(biāo) |
文物藏品征集 |
2019年12月31日之前完成征集工作 |
2019年12月31日前完成 |
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… |
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… |
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效益及滿意度指標(biāo) |
效益指標(biāo) |
社會效益 |
讓更多群眾走進博物館，了解儺文化，有利于完善現(xiàn)代國民教育體系和履行教育功能，豐富人們的文化生活，讓廣大市民持續(xù)享受公共文化服務(wù)權(quán)益。 |
100% |
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經(jīng)濟效益 |
免費開放不產(chǎn)生經(jīng)濟效益 |
0% |
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生態(tài)效益 |
不對生態(tài)環(huán)境造成影響 |
0% |
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滿意度指標(biāo) |
公眾 |
讓廣大市民及游客充分免費享受公共文化服務(wù) |
100% |
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服務(wù)對象 |
用我們良好的服務(wù)態(tài)度對待參觀的群眾 |
100% |
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上級管理者 |
做好博物館免費開放工作任務(wù) |
100% |
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其他應(yīng)說明的問題 |
無 |
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（四） 部門年度工作重點
博物館沒有重點工作。
二、 部門整體支出使用情況
根據(jù)貴州儺文化博物館2019年預(yù)算批復(fù)及績效基礎(chǔ)信息，2019年貴州儺文化博物館部門整體支出547.35萬元，其中基本支出184.87萬元，項目支出362.48萬元，支出情況見下表。
博物館2019年部門整體支出情況
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類型 |
年初預(yù)算數(shù) （萬元） |
調(diào)整數(shù) （萬元） |
預(yù)算執(zhí)行數(shù)（萬元） |
支出比率（%） |
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基本支出 |
人員支出 |
157.08 |
- |
166.72 |
106.14 |
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公用支出 |
19.46 |
- |
18.16 |
93.32 |
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小計 |
176.54 |
- |
184.88 |
104.72 |
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項目支出 |
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- |
- |
362.48 |
0 |
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合計 |
176.54 |
- |
547.36 |
310.05 |
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（一） 基本支出
1.部門基本支出情況
2019年貴州儺文化博物館部門基本支出184.88萬元，其中人員支出166.72萬元，公用經(jīng)費支出18.16萬元，支出情況見下表。
博物館2019年基本支出情況
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項目 |
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年初預(yù)算（萬元） |
中期調(diào)整預(yù)算數(shù)（萬元） |
支出數(shù)（萬元） |
支出比率（%） |
|
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人員支出 |
工資福利支出 |
|
150.61 |
163.12 |
108.31 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
6.47 |
- |
3.6 |
55.64 |
|
|
小計 |
|
157.08 |
- |
166.72 |
106.14 |
|
|
公用費用 |
“三公”經(jīng)費 |
|
1.80 |
- |
2.18 |
121.11 |
|
會議費 |
|
1.35 |
- |
0 |
0 |
|
|
培訓(xùn)費 |
|
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
公用經(jīng)費支出 |
|
16.31 |
- |
18.16 |
111.34 |
|
|
|
小計 |
|
19.46 |
- |
26.48 |
136.07 |
|
合計 |
|
176.54 |
- |
191.94 |
108.72 |
|
2.部門“三公”經(jīng)費支出情況
2019年貴州儺文化博物館“三公”經(jīng)費支出2.18萬元，其中公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行費2.18萬元，支出情況見下表。
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項目 |
年初預(yù)算（萬元） |
中期調(diào)整預(yù)算（萬元） |
支出（萬元）數(shù) |
支出比率（%）） |
|
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因公出國（境）費 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
|
|
公務(wù)接待費 |
0.3 |
- |
0.00
|
0 |
|
|
公務(wù)用車購置運行維護費 |
公務(wù)車運行費 |
1.5 |
- |
2.18 |
145.33 |
|
公務(wù)車購置費 |
0.00 |
- |
0.00 |
0 |
|
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小計 |
1.8 |
- |
2.18 |
121.11 |
|
|
合計 |
1.8 |
- |
2.18 |
121.11 |
|
博物館“三公”經(jīng)費支出情況表
（二）項目支出
2019年貴州儺文化博物館項目支出362.48萬元，其中聘用人員工資及社保39.86萬元，辦公費2.49萬元，印刷費7萬元，水費3.2萬元，電費6.2萬元，郵電費2.68萬元，物業(yè)管理費0.15萬元，差旅費1.93萬元，手續(xù)費0.03維修費5.32萬元，租賃費0.04萬元，勞務(wù)費10.21萬元，公務(wù)用車運行維護費2.24萬元，其他商品服務(wù)67.58萬元，資本性支出213.55萬元。
三、 績效分析
（一） 投入情況分析
1.目標(biāo)設(shè)定
（1）績效目標(biāo)合理性：目標(biāo)按照市委市政府明確的工作任務(wù)和本單位職能職責(zé)，基本合理。
（2）績效目標(biāo)明確性：目標(biāo)設(shè)置基本明確。
2.預(yù)算配置
（1）在職人員控制率
2019年本部門編制數(shù)共12人，2019年無新增，無退休,實際在編11人，沒有存在超編超員現(xiàn)象。在職人員控制率為91.67%。
（2）“三公經(jīng)費”變動率
2019年博物館“三公經(jīng)費”年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元，2019年“三公經(jīng)費”支出數(shù)為2.18萬元，2018年“三公經(jīng)費”年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，實際支出數(shù)為4.26萬元，“三公經(jīng)費”變動率為20%。
（3）重點支出安排率
2019年本部門無年度預(yù)算重點項目。因此，重點支出安排率不適用于本單位。
（二） 過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行
（1）預(yù)算完成率
2019年預(yù)算數(shù)為167.54萬元，用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出184.87萬元，預(yù)算完成率為110.34%。
（2）預(yù)算調(diào)整率
2019年預(yù)算數(shù)為167.54萬元，其中人員經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)157.08萬元，日常公用經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)19.64萬元，實際支出184.87萬元調(diào)整預(yù)算數(shù)為17.33萬元，預(yù)算調(diào)整率為10.34%。
（3）支付進度率
2019年本單位目標(biāo)按照年初預(yù)算，工作開展完成后，由科室匯總，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，及時給予支付，確保實際支付進度為100%。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率
2019年本單位本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為31.94萬元，為山區(qū)人才資金和博物館免費開放資金，2019年財政下達(dá)預(yù)算數(shù)為176.54萬元，支出預(yù)算數(shù)為176.54萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率為18.09%。
（5）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%。
2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額638.29萬元，本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金31.94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率為-95%
（6）公用經(jīng)費控制率
2019年本部門實際支出公用經(jīng)費18.16萬元，主要用于博物館日常辦公經(jīng)費開支，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費19.46萬元，公用經(jīng)費控制率為93.32%。
（7）“三公經(jīng)費”控制率
我博物館公務(wù)接待嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和“八項規(guī)定”進行接待，公務(wù)車運行實行定點維護、定點加油管理制度，2019本部門實際支出“三公經(jīng)費”2.18萬元，因公出國出境為0萬元，公務(wù)車購置費為0萬元，公務(wù)車運行維護2.18萬元，預(yù)算安排“三公經(jīng)費”1.8萬元，“三公經(jīng)費”控制率為121.11%。
（8）政府采購執(zhí)行率：本年度無政府采購。
2.預(yù)算管理
（1）管理制度健全性
本單位已建立預(yù)算資金管理制度、備用金管理制度、財務(wù)報銷制度、財務(wù)借款制度、往來借款制度、會計人員交接制度，并按照相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。
（2）資金使用合規(guī)性
本單位資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和管理制度，未出現(xiàn)資金截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
（3）預(yù)決算信息公開性
本單位已按規(guī)定時限和內(nèi)容對部門的預(yù)算和決算在門戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站上進行了公開。
（4）基礎(chǔ)信息完善性
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料相符合；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料較為完整；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確。
3.資產(chǎn)管理
（1）管理制度健全性
已建立資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資金管理合法合規(guī)，并嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行。
（2）資產(chǎn)管理安全性
資產(chǎn)管理做到保存完整、合理配置、規(guī)范處置、賬實相符，截止2019年我單位無資產(chǎn)處置收益。
（3）固定資產(chǎn)利用率
實際在用固定資產(chǎn)1456.69萬元，固定資產(chǎn)原值1456.69萬元，固定資產(chǎn)利用率為100%。
（三） 產(chǎn)出情況分析
1.實際完成率
2019年完成工作數(shù)6個，計劃申報工作數(shù)6個，實際完成率100%。
博物館全年免費開放工作：全年免費開放300天以上，年觀眾參觀量達(dá)到10余萬人，民族文化進校園活動，收集整理儺戲劇目，5.18國際博物館日活動，開展消防知識培訓(xùn)，文物藏品收集。
2.完成及時率
2019年申6個工作目標(biāo)，于2019年12月31日按時完成，完成及時率100%。
3.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
2019年質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)6個，計劃申報工作數(shù)6個，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。
4.重點工作辦結(jié)率
本單位無重點工作。
（四） 效果情況分析
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
得分 |
得分率 |
|
|
指標(biāo) |
總分 |
||||
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效益及滿意度指標(biāo) |
效益指標(biāo) |
社會效益 |
2 |
2 |
100% |
|
生態(tài)效益 |
2 |
2 |
|
||
|
經(jīng)濟效益 |
4 |
0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
2 |
2 |
100% |
|
|
服務(wù)對象滿意度 |
2 |
1 |
50% |
||
|
上級管理者滿意度 |
2 |
0 |
50% |
||
|
得分：7 |
|||||
社會效益
為深入貫徹落實黨的十九大精神，通過開展豐富多彩的文化活動，積極營造歡樂、祥和、平安的節(jié)日氛圍，實現(xiàn)文化育民、文化勵民、文化惠民。2019年我博物館積極辦好各類臨展，在這一年中我館共舉辦了5次展覽，展出期間，一度受到大家的熱捧與贊譽，每位觀眾幾乎都是一遍又一遍、流連忘返地欣賞觀看，全年共接待了15余萬人參觀，讓群眾走進博物館，了解儺文化，有利于完善了現(xiàn)代國民教育體系和履行教育功能，豐富了人們文化生活。
四、 評價結(jié)論
貴州儺文化博物館2019年部門整體支出績效評價的總得分為67.5分，績效等級為“合格”。
五、 2019年取得的主要成績或?qū)崿F(xiàn)的績效
2019年，在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全館職工深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于“讓文物活起來”的重要指示精神，以奮發(fā)向上的精神狀態(tài)，求真務(wù)實的工作作風(fēng),齊心協(xié)力，努力工作，全年共接待參觀人數(shù)159929人次。被省文化廳評為全省免費開放“先進單位”，黨支部被局機關(guān)黨委評為先進基層黨組織，有兩位同志獲得優(yōu)秀共產(chǎn)黨員稱號，1位同志獲得優(yōu)秀黨務(wù)工作者稱號。市委陳昌旭書記及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參觀我館后對我們的工作給予了高度稱贊，政協(xié)銅仁市委向我館行文致函表揚。具體工作總結(jié)如下。
1、抓好黨建和干部職工思想教育工作。認(rèn)真貫徹落實“三會一課”制度。共召開支委會12次、召開黨員大會23次，上黨課4次，集中學(xué)習(xí)12次，召開組織生活會2次，黨員活動日組織活動19次，黨風(fēng)廉政專題學(xué)習(xí)會10次、廉政約談2次。
2、積極開展春節(jié)系列活動，豐富人民群眾文化生活
為豐富人民群眾精神文化生活，推動文化育民、勵民、惠民，進一步提升貴州儺文化博物館的吸引力、影響力，我館在春節(jié)期間開展系列文化活動，推出參觀摸獎、DIY免費手繪面具、春聯(lián)賀新春、“觀眾十佳留言”評選、儺技及文藝節(jié)目表演、猜燈謎、文博知識競賽等活動，受到廣大市民歡迎和稱贊，春節(jié)期間共接待觀眾1.3萬人次，取得了良好的社會效益。
3、積極辦好臨展和巡展，充分發(fā)揮博物館的社會教育作用。
積極承辦臨展。我館在做好“貴州儺文化基本陳列展”的對外開放外，還積極承辦臨展和巡展活動，超額完成了年初承諾的重點工作任務(wù)，充分發(fā)揮了博物館的社會教育作用。今年1月27日，我館在春節(jié)期間特別承辦推出了《“世界綠洲梵凈山”申遺大型圖片展 》。4月22日，我館承辦的《“壯麗70年，奮進新碧江”——碧江區(qū)慶祝中華人民共和國成立70周年暨首屆美術(shù)作品展》受到觀眾廣泛關(guān)注。5月18日，為慶祝中華人民共和國成立70周年，我館承辦的《銅仁市首屆【中南門杯】書法臨帖作品展》，在社會上產(chǎn)生了強烈反響 。6月15日，為青少年搭建展示平臺，幫助樹立文化自信，促進家長和孩子們對少兒書畫的認(rèn)識，推動我市少兒藝術(shù)的發(fā)展，我館精心推出了《“童心畫語”少兒書畫展》，該展贏得了廣大家長的普遍稱贊和孩子們的喜歡。9月30日，我館承辦了“銅仁市慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”,在3個月的展期中，城區(qū)內(nèi)有236個單位帶領(lǐng)廣大黨員和干部職工紛紛來館接受“不忘初心、牢記使命”主題教育，共接待前來參觀者5000余人（次）。
送展到基層。長期以來，觀眾上門參觀，是博物館實施社會教育傳播的基本方式。2010年，我們突破這種觀眾上門參觀的單一的傳統(tǒng)方式，首創(chuàng)了博物館進鄉(xiāng)村、社區(qū)、軍營、學(xué)校的“四進”活動，受到了廣大群眾的熱烈歡迎，省文物局號召全省文博界遵照推廣。今年春節(jié)前夕，我館“四進”之一進社區(qū)在銅仁火車站廣場，展出了民族文化流動展板、發(fā)放宣傳單、免費送春聯(lián)等活動，得到了廣大市民的高度稱贊。5月18日國際博物館日，我們又進學(xué)校到銅仁幼專，開展流動展板、發(fā)放宣傳單、文藝節(jié)目展演等形式，受到了廣大師生的熱情歡迎。
每周周末堅持開展免費DIY手繪面具活動，讓青少年兒童動手動腦親身體驗，得到了廣大青少年兒童的喜愛和好評。
4、加強學(xué)術(shù)交流和對外宣傳，提高博物館知名度
盡管我館編制少，專業(yè)人才匱乏，資金團難。但為了進一步加強學(xué)術(shù)交流和對外宣傳，提高我館的知名度，我們努力克服困難，始終堅持辦好我館的《貴州儺文化》學(xué)術(shù)雜志，從學(xué)術(shù)界吸引廣大的理論研究者關(guān)注我館，關(guān)注我們的儺文化。今年我們編輯出版了兩期（12、13期），刊載各類文章43篇，刊物得到了省內(nèi)外同仁和專家學(xué)者們的普遍稱贊。同時，各種媒體平臺上也刊載有關(guān)于我館的報道文章，其中銅仁日報8篇，銅仁電視臺新聞報道3次，銅仁網(wǎng)1次，梵凈山旅游網(wǎng)1次，武陵觀察網(wǎng)2次，我館官網(wǎng)發(fā)文25篇，微信公眾號發(fā)文30篇。另外，我們積極尋找經(jīng)費，拍攝了一部介紹我館發(fā)展歷程和成績的宣傳專題片《紀(jì)憶儺博》。這既是對我館發(fā)展歷程的記錄總結(jié)，也是一部對外介紹我館情況的宣傳片。通過這些有力的宣傳措施，更加提升了我館在外的知名度和影響力，同時也對外宣傳了銅仁。
5、做好免費開放接待服務(wù)
我館已是我市對外的一張文化名片和文化客廳，是我市對外文化交流的窗口。今年共接待觀眾159929人次，其中，省內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)、專家 10次；接待學(xué)生團隊（思南縣中小學(xué)生、碧江區(qū)中小學(xué)生、松桃縣中小學(xué)生、銅仁學(xué)院等）25次，旅游團體17次，還接待境外游客 11人次。特別是在“湘鄂渝黔四省市政協(xié)助推武陵山片區(qū)脫貧攻堅合作聯(lián)席會”在銅召開期間，我們將閉館時間延長到晚上9點，熱情接待與會嘉賓來館參觀調(diào)研，給來館參觀的嘉賓留下了深刻印象，獲得一致好評，市委陳昌旭書記及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作給予了高度稱贊，政協(xié)銅仁市委特向我館行文致函表揚。
6、積極爭取項目資金，夯實我館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
今年，我們主動向國家文物局申報了《貴州儺文化博物館文物數(shù)字化保護項目方案》，申報資金830萬元，目前項目已得到評審?fù)ㄟ^,正在資金匹配之中。今年9月，我們認(rèn)真實施了我館爭取到的《貴州儺文化博物館可移動文物預(yù)防性保護系統(tǒng)項目》，該項目爭取資金315萬元。12月24日，項目經(jīng)省文物局和銅仁市公共資源交易中心組織專家進行了驗收通過。該項目的建成，結(jié)束了我市文博系統(tǒng)有史以來無正規(guī)文物保護庫房的歷史，并且領(lǐng)先于全省文博界。
由于銅吉鐵路要我館進行搬遷。因此，前兩年我們向國家文物局爭取來的500余萬元布展經(jīng)費未曾使用，全部上繳了市財政，間接地為市財政增加了財政收入。
7、搶救性收集儺戲資料，有效保護文化遺產(chǎn)。
我館積極籌措資金，通過視頻和文字記錄的方式，對24臺《德江儺堂戲》進行了搶救性收集整理，使我市國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的《德江儺堂戲》得到了有效保護，也填補了我館這方面資料的空白，豐富了我館的業(yè)務(wù)內(nèi)容，使我館得到了提檔升級。
八、強抓博物館安全工作。
為了保證博物館的絕對安全，我們進一步完善了安全規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，堅持24小時值班巡查制。同時，為提高全館職工的安全防范意識和安全技能，我們又從銅仁市消防支隊請來消防專家為大家進行安全理論培訓(xùn)；開展了1次100余人的消防演練活動。今年，我們又實現(xiàn)了安全事故為零的好成績。
六、 影響整體支出績效的主要問題和原因
（一）2019年在設(shè)定績效目標(biāo)時，指標(biāo)設(shè)定不科學(xué)，比較單一，部分績效指標(biāo)及目標(biāo)值無細(xì)化和量化。我館在設(shè)置2019年部門績效目標(biāo)時，只按照省委、市委下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)開展工作，完成年初下達(dá)的任務(wù)數(shù)量指標(biāo)即可，無細(xì)化和量化的指標(biāo)體現(xiàn)。
（二）加強對重點工作支出績效評價：我館無重點項目工作支出，對重點工作支出的評價就沒有列入2019年部門績效設(shè)置指標(biāo)中，今后將加強將部分重點工作列入績效評價，加大對重點工作的跟蹤力度，確保財政資金的正確使用。
七、 提高整體支出績效的建議和意見
（一）、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好年初預(yù)算編制工作。
（二）、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。
（三）、加大對部門績效目標(biāo)支出經(jīng)費的跟蹤力度。
附表：1.2019年部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
2. 評價組情況表
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一、2019年部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表 |
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單位名稱： |
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分類指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
二級指標(biāo)評價情況 |
得分 |
|||||||||
|
投入 |
目標(biāo)設(shè)定 6分 |
1、績效目標(biāo)合理性 |
3 |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
評價要點：①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。 |
符合其中三項（3分）； |
|
3 |
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2、績效指標(biāo)明確性 |
3 |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
評價要點：①是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。 ③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
全部符合得3分，每例不符合要求的事項扣1分，扣完為止。 |
|
3 |
|||||||||||
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預(yù)算配置 9分 |
3、在職人員控制率 |
3 |
部門（單位）本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門以財政部確定的部門決算編制口（單位）的人員編制數(shù)口徑為準(zhǔn)。 |
（1）在職人員控制率小于或等于100%的，得3分； |
|
3 |
||||||||||
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4、“三公經(jīng)費”變動率 |
3 |
部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)招待費、公務(wù)車輛購置及運行維護費 |
（1）“三公”經(jīng)費變動率小于或等于90%的，得3分；（2）“三公”經(jīng)費變動率大于100%的，得0分；（3）“三公”經(jīng)費變動率在100%-90%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=〔（100%-“三公”經(jīng)費變動率）/（100%-90%）〕×3 |
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3 |
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5、重點支出安排率 |
3 |
部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目應(yīng)與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)，具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
（1）重點支出安排率大于等于80%的，得3分； |
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0 |
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過程 |
預(yù)算執(zhí)行24分 |
6、預(yù)算完成率 |
3 |
部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。 |
（1）預(yù)算完成率大于或等于95%的，得3分； |
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3 |
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7、預(yù)算調(diào)整率 |
2 |
部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外。 |
（1）預(yù)算調(diào)整率等于0的，得2分； （2）預(yù)算調(diào)整率大于或等于30%的，得0分；（3）預(yù)算調(diào)整率在0-30%之間的，在0分和滿分之間確定：得分=〔（30%-部門預(yù)算調(diào)整率）/（30%-0%）〕×2 |
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1 |
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8、支付進度率 |
3 |
部門（單位）實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。實際支付進度：部門（單位）在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門（單位）在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達(dá)到的支付進度（比率）。 |
（1）支付進度率大于等于95%的，得3分； |
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3 |
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9、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 |
3 |
部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
（1）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0的，得3分； |
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1 |
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10、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
3 |
部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%。 |
（1）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率等于0的，得3分；（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率大于或等于30%的，以及小于或等于-30%的，得0分；（3）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率：①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的，得0.5分；②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的，得1分；③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的，得1.5分；④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的，得2分。 |
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0 |
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11、公用經(jīng)費控制率 |
4 |
部門（單位）本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
（1）公用經(jīng)費控制率小于或等于100%的，得4分； |
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4 |
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12、“三公經(jīng)費”控制率 |
4 |
部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。 |
（1）“三公”經(jīng)費控制率小于或等于95%的，得4分；（2）“三公”經(jīng)費控制率大于或等于105%的，得0分；（3）“三公”經(jīng)費控制率在105%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=〔（105%-“三公”經(jīng)費控制率）/（105%-95%）〕×3 |
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0 |
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13、政府采購執(zhí)行率 |
2 |
部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
（1）政府采購執(zhí)行率等于100%的，得2分； |
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0 |
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預(yù)算管理13分 |
14、管理制度健全性 |
2 |
部門（單位）為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
評價要點：①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
符合其中三項（2分）； |
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2 |
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15、資金使用合規(guī)性 |
7 |
部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 |
評價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)集體研究、評估論證。④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
全部符合得7分，每例不符合要求的事項扣2分，扣完為止。 |
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7 |
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16、預(yù)決算信息公開性 |
2 |
部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
評價要點：①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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2 |
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17、基礎(chǔ)信息完善性 |
2 |
部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
評價要點：①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否真實；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否完整；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否準(zhǔn)確。 |
符合其中三項（2分）； |
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2 |
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資產(chǎn)管理 8分 |
18、管理制度健全性 |
2 |
部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
評價要點：①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；②相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； |
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2 |
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19、資產(chǎn)管理安全性 |
3 |
部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。 |
評價要點：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
全部符合得3分，每例不符合要求的事項扣1分，扣完為止。 |
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2 |
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20、固定資產(chǎn)利用率 |
3 |
部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
（1）固定資產(chǎn)利用率高于95%，得3分； （2）固定資產(chǎn)利用率低于95%且高于90%，得2分； （3）固定資產(chǎn)利用率低于90%且高于85%，得1分； （4）固定資產(chǎn)利用率低于85%，得0分； |
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2 |
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產(chǎn)出 |
職責(zé)履行26分 |
21、實際完成率 |
7 |
部門（單位）履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率=（實際完成工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際完成工作數(shù)：一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部門（單位）實際完成工作任務(wù)的數(shù)量。計劃工作數(shù)：部門（單位）整體績效目標(biāo)確定的一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)預(yù)計完成工作任務(wù)的數(shù)量。 |
（1）實際完成率大于或等于95%的，得7分； |
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7 |
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22、完成及時率 |
6 |
部門（單位）在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。及時完成實際工作數(shù)：部門（單位）按照整體績效目標(biāo)確定的時限實際完成的工作任務(wù)數(shù)量。 |
（1）實際完成及時率大于或等于95%的，得6分； |
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5 |
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23、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
6 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)：一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部門（單位）實際完成工作數(shù)中達(dá)到部門績效目標(biāo)要求（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)數(shù)量。 |
（1）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率大于或等于95%的，得6分； |
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5 |
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24、重點工作辦結(jié)率 |
7 |
部門（單位）年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門（單位）對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。重點工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
（1）重點工作辦結(jié)率等于100%的，得7分； |
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0 |
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效果 |
履職效益及滿意度14分 |
25、經(jīng)濟效益 |
4 |
部門（單位）履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
依據(jù)部門績效目標(biāo)設(shè)定情況對照評價，正面積極影響且相符4分，負(fù)面消極影響0分。 |
|
2 |
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26、社會效益 |
2 |
部門（單位）履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
依據(jù)部門績效目標(biāo)設(shè)定情況對照評價，正面積極影響且相符2分，負(fù)面消極影響0分。 |
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1 |
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27、生態(tài)效益 |
2 |
部門（單位）履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
依據(jù)部門績效目標(biāo)設(shè)定情況對照評價，正面積極影響且相符2分，負(fù)面消極影響0分。 |
|
1 |
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28、公眾 |
2 |
社會公眾對部門履職效果的滿意程度。 |
社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人。上級管理者是指黨委政府或上級主管部門有關(guān)表彰等書面文件。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）給予該項指標(biāo)打分。 |
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1 |
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29、服務(wù)對象 |
2 |
部門（單位）服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
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0.5 |
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30、上級管理者 |
2 |
上級管理者對部門履職效果的滿意程度。 |
按照黨委政府或上級主管部門有關(guān)表彰等評價書面文件。優(yōu)秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。 |
|
2 |
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總體減分項 |
重大資金違紀(jì) |
部門因資金使用發(fā)生違紀(jì)問題（以紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)立案為準(zhǔn)） |
在總分中直接扣減20分 |
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總分 |
100 |
評價得分 |
67.5 |
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二、評價組情況 |
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評價人員 |
姓 名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽 字 |
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唐治洲 |
館長 |
貴州儺文化博物館 |
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龍鳳碧 |
副館長 |
貴州儺文化博物館 |
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關(guān)媛媛 |
會計 |
貴州儺文化博物館 |
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評價工作組組長（單位評價組組長僅簽字，第三方機構(gòu)評價組需負(fù)責(zé)人簽字并蓋公章）： |
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年 月 日 |
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單位（主管部門）負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： |
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年 月 日 |
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3、部門重點績效評價和項目重點績效評價結(jié)果
2019年本單位無部門重點績效評價和項目重點績效評價結(jié)果。
（十）其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算相比增減0萬元。
2、政府采購支出情況。
2019年貴州省銅仁市貴州儺文化博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，貴州省銅仁市貴州儺文化博物館共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：公務(wù)用車）；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
（十八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
附件：1、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館2019年度部門決算
http://bangbul.cn/uploadfile/2020/0817/20200817031058174.pdf
2、貴州省銅仁市貴州儺文化博物館信息表
http://bangbul.cn/uploadfile/2020/0817/20200817031059943.xls